info Empenho
Número
06120012/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
06/12/2021
Valor
R$ 210.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 21090008 QUE TEM POR OBJETO O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 210.000,00 | 1,000000 | R$ 210.000,00 |
| Total | R$ 210.000,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24096
Data: 28/12/2021
Valor: R$ 60.728,41
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 21090008 QUE TEM POR OBJETO O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 60.728,41 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 60.728,41 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 23286
Data: 15/12/2021
Valor: R$ 42.841,06
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 21090008 QUE TEM POR OBJETO O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 42.841,06 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 42.841,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 103.569,47
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 21090008 QUE TEM POR OBJETO O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL. | 20/12/2021 | 20120112 | R$ 42.841,06 | |
| Total | R$ 42.841,06 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| valor estimado superior a despesas efetivamente liquidada | 23/12/2021 | 23120001 | R$ 106.430,53 |
| Total | R$ 106.430,53 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 60.728,41 |
| Total | R$ 60.728,41 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 21090008 QUE TEM POR OBJETO O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL. | 20/01/2022 | 20010038 | R$ 60.728,41 |
| Total | R$ 60.728,41 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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