info Empenho
Número
06120011/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
06/12/2023
Valor
R$ 60.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
0406/2022-SMS
Data Assinatura
10/10/2022
Vigência
10/10/2022 - 09/10/2025
Valor Total
R$ 10.200.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 60.000,00 | 1,000000 | R$ 60.000,00 |
Total | R$ 60.000,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
20436 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/12/2023 | 589262 | R$ 9.143,83 | |
Total | R$ 9.143,83 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Anulacao de saldo | 29/12/2023 | 29120133 | R$ 38.654,67 |
Total | R$ 38.654,67 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 9.143,83 |
Total | R$ 9.143,83 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Liquidação Resto a pagar | 17/01/2024 | R$ 12.201,50 |
Total | R$ 12.201,50 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 06/03/2024 | 06030009 | R$ 9.143,83 |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 21/02/2024 | 21020045 | R$ 12.201,50 |
Total | R$ 21.345,33 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |