info Empenho
Número
06120011/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
06/12/2017
Valor
R$ 78,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO (COBERTO) DESTINADO AO CENTRO POP, ATRAVES DO IGD-SUAS CONFORME PE026/2017
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.445.494/0001-79
library_books Licitação
Número
PE026/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/07/2017
Data Publicação
27/06/2017
Valor Estimado
R$ 84.076,33
Valor Total
R$ 56.939,25
assignment Contrato
Número
35/2017-SDHAS
Data Assinatura
25/10/2017
Vigência
25/10/2017 - 25/10/2018
Valor Total
R$ 20.408,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COBERTOR MICROFIBRA SOLTEIRO TAM 1,50M 2,00M | R$ 15,68 | 5,000000 | R$ 78,40 |
| Total | R$ 78,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15989 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO (COBERTO) DESTINADO AO CENTRO POP, ATRAVES DO IGD-SUAS CONFORME PE026/2017 | 27/12/2017 | 1376 | R$ 78,40 | |
| Total | R$ 78,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 78,40 |
| Total | R$ 78,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO (COBERTO) DESTINADO AO CENTRO POP, ATRAVES DO IGD-SUAS CONFORME PE026/2017 | 17/01/2018 | 17010020 | R$ 78,40 |
| Total | R$ 78,40 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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