info Empenho
Número
06120009/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
06/12/2017
Valor
R$ 1.777,22
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SCS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE), DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I DESTE EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
057/2017-SESEC
Data Assinatura
04/12/2017
Vigência
04/12/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 1.879,28
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCOVA PARA LIMPEZA BASE EM PLASTICO COM CERDAS EM NYLON 13CM X 6CM | R$ 1,47 | 6,000000 | R$ 8,82 |
| 2 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | R$ 0,70 | 14,000000 | R$ 9,80 |
| 3 | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE SINTETICA A BASE DE ESPUMA COM BACTERICIDA DIM.110 X 75 20MM | R$ 0,42 | 82,000000 | R$ 34,44 |
| 4 | LIMPA VIDRO COM PULVERIZADOR 500ML | R$ 4,22 | 11,000000 | R$ 46,42 |
| 5 | PAPEL TOALHA COM 60 TOALHA 21,0CM X 20,0CM | R$ 2,83 | 86,000000 | R$ 243,38 |
| 6 | SABONETE LIQUIDO EM REFIL FRAGANCIA AGRADAVEL NO MINIMO 800 ML | R$ 7,16 | 66,000000 | R$ 472,56 |
| 7 | SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS MED 90 X 90CM | R$ 15,29 | 1,000000 | R$ 15,29 |
| 8 | ALCOOL ETILICO 70% EM GEL 500ML | R$ 4,33 | 144,000000 | R$ 623,52 |
| 9 | LIMPADOR INSTATANEO MULTIUSO DESENGORDURANTE 500ML | R$ 1,91 | 19,000000 | R$ 36,29 |
| 10 | SABÃO EM PÓ 1 KG | R$ 4,70 | 61,000000 | R$ 286,70 |
| Total | R$ 1.777,22 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15691
Data: 19/12/2017
Valor: R$ 1.641,18
Descrição / Justificativa: REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE), DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I DESTE EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.
| Número: 2881 | Data Emissão: 19/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 1.641,18 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.641,18 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170077364659 | Chave Acesso: 23171210616533000156550010000028810000028810 | Chave Verific: 23-1712-10.616.533/0001-56-55-001-000.002.881-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.641,18
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.641,18 |
| Total | R$ 1.641,18 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE), DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I DESTE EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. | 19/02/2018 | 19020040 | R$ 1.641,18 |
| Total | R$ 1.641,18 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 136,04 |
| Total | R$ 136,04 | |
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