info Empenho
Número
06120007/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
06/12/2017
Valor
R$ 642,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
EXPANSÃO/MODERNIZAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS E SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 12060037/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PP027/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2017
Data Publicação
17/04/2017
Valor Estimado
R$ 269.610,70
Valor Total
R$ 61.118,16
assignment Contrato
Número
005/2017-SECOG
Data Assinatura
27/06/2017
Vigência
27/06/2017 - 27/06/2018
Valor Total
R$ 9.603,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR CRISTAL | R$ 2,83 | 50,000000 | R$ 141,50 |
| 2 | CAFE EM PÓ, PCT 500G | R$ 10,02 | 50,000000 | R$ 501,00 |
| Total | R$ 642,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15713 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 12060037/2017. | 21/12/2017 | 2895 | R$ 592,40 | |
| Total | R$ 592,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| DESPESA CANCELADA A PEDIDO DA SECRETARIA. | 22/12/2017 | 22120001 | R$ 50,10 |
| Total | R$ 50,10 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 592,40 |
| Total | R$ 592,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 12060037/2017. | 16/01/2018 | 16010001 | R$ 592,40 |
| Total | R$ 592,40 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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