info Empenho
Número
06120006/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
06/12/2019
Valor
R$ 1.450.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 04110023 PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 070 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 1.450.000,00 | 1,000000 | R$ 1.450.000,00 |
| Total | R$ 1.450.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17742
Data: 09/12/2019
Valor: R$ 517.801,92
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 04110023 PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 070 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 517.801,92 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 517.801,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17749
Data: 09/12/2019
Valor: R$ 26.348,44
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 04110023 PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 070 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 26.348,44 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.348,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 18644
Data: 20/12/2019
Valor: R$ 12.242,54
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 04110023 PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 070 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12.242,54 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.242,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 18646
Data: 20/12/2019
Valor: R$ 813.168,65
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 04110023 PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 070 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 813.168,65 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 813.168,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.369.561,55
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 04110023 PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 070 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 09/12/2019 | 09120034 | R$ 26.348,44 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 04110023 PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 070 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 09/12/2019 | 09120035 | R$ 517.801,92 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 04110023 PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 070 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 27/12/2019 | 27120035 | R$ 813.168,65 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 04110023 PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 070 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 27/12/2019 | 27120165 | R$ 12.242,54 | |
| Total | R$ 1.369.561,55 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 31/12/2019 | 31120004 | R$ 80.438,45 |
| Total | R$ 80.438,45 | ||
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