info Empenho
Número
06120006/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
06/12/2017
Valor
R$ 750,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( AGUA MINERAL - GARRAFAO DE 20 LITROS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 12060035/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.370.372/0001-75
library_books Licitação
Número
PP049/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/07/2017
Data Publicação
29/06/2017
Valor Estimado
R$ 137.880,00
Valor Total
R$ 104.880,00
assignment Contrato
Número
016/2017-SECOG
Data Assinatura
11/08/2017
Vigência
11/08/2017 - 11/08/2018
Valor Total
R$ 12.552,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,00 | 150,000000 | R$ 750,00 |
| Total | R$ 750,00 | |||
remove remove remove
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15505
Data: 20/12/2017
Valor: R$ 750,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( AGUA MINERAL - GARRAFAO DE 20 LITROS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 12060035/2017.
| Número: 5075 | Data Emissão: 20/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 750,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 750,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 067195822 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170077554110 | Chave Acesso: 23171218370372000175550010000050750000050750 | Chave Verific: 23-1712-18.370.372/0001-75-55-001-000.005.075-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 750,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 750,00 |
| Total | R$ 750,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( AGUA MINERAL - GARRAFAO DE 20 LITROS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 12060035/2017. | 19/02/2018 | 19020011 | R$ 750,00 |
| Total | R$ 750,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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