info Empenho
Número
06120004/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
06/12/2017
Valor
R$ 26,82
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
DESENVOLVER AÇÕES COM APOIO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE), DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I DESTE EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
057/2017-SESEC
Data Assinatura
04/12/2017
Vigência
04/12/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 1.879,28
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANO DE PRATO EM ALGODÃO ALVEJADO SEM ESTAMPA BORDAS COM ACABAMENTO 68CM X 40CM COR BRANCO | R$ 1,89 | 10,000000 | R$ 18,90 |
| 2 | COADOR DE CAFÉ COM CABO DE MADEIRA | R$ 1,32 | 6,000000 | R$ 7,92 |
| Total | R$ 26,82 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15684
Data: 19/12/2017
Valor: R$ 26,82
Descrição / Justificativa: REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE), DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I DESTE EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.
| Número: 2879 | Data Emissão: 19/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 26,82 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26,82 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170077361842 | Chave Acesso: 23171210616533000156550010000028790000028790 | Chave Verific: 23-1712-10.616.533/0001-56-55-001-000.002.879-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 26,82
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 26,82 |
| Total | R$ 26,82 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE), DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I DESTE EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. | 19/02/2018 | 19020039 | R$ 26,82 |
| Total | R$ 26,82 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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