info Empenho
Número
06120003/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
06/12/2023
Valor
R$ 745,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Aluguel de Imóveis
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
ALUGUEL DE IMÓVEIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA MATRIZ, S/N, DISTRITO DE PATRIARCA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DEPUTADO PERY FROTA. REF DEZEMBRO/2023.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*00.033-**
library_books Licitação
Número
DP22006-SME
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
06/04/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 8.940,00
Valor Total
R$ 8.940,00
assignment Contrato
Número
033/2022-SME
Data Assinatura
06/04/2022
Vigência
06/04/2022 - 30/04/2025
Valor Total
R$ 35.760,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. | R$ 745,00 | 1,000000 | R$ 745,00 |
| Total | R$ 745,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19858
Data: 14/12/2023
Valor: R$ 745,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA MATRIZ, S/N, DISTRITO DE PATRIARCA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DEPUTADO PERY FROTA. REF DEZEMBRO/2023.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 745,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 745,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 745,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 745,00 |
| Total | R$ 745,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 01/02/2024 | R$ 18.188,38 |
| Liquidação Resto a pagar | 01/02/2024 | R$ 16.459,73 |
| Liquidação Resto a pagar | 01/02/2024 | R$ 22.274,20 |
| Liquidação Resto a pagar | 01/02/2024 | R$ 38.832,22 |
| Total | R$ 95.754,53 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA MATRIZ, S/N, DISTRITO DE PATRIARCA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DEPUTADO PERY FROTA. REF DEZEMBRO/2023. | 23/02/2024 | 23020213 | R$ 745,00 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de administração, gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas em razão do uso e dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do município. | 02/02/2024 | 02020004 | R$ 38.832,22 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de administração, gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas em razão do uso e dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do município. | 02/02/2024 | 02020003 | R$ 22.274,20 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de administração, gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas em razão do uso e dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do município. | 02/02/2024 | 02020002 | R$ 18.188,38 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de administração, gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas em razão do uso e dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do município. | 02/02/2024 | 02020001 | R$ 16.459,73 |
| Total | R$ 96.499,53 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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