info Empenho
Número
06120002/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
06/12/2018
Valor
R$ 200,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESIIDADES DESTA SECRETARIA. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.040.108/0001-57
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17084
Data: 28/12/2018
Valor: R$ 156,20
Descrição / Justificativa: SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESIIDADES DESTA SECRETARIA. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 156,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 156,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 156,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO UTILIZADO. | 07/12/2018 | 07120021 | R$ 43,80 |
| Total | R$ 43,80 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 156,20 |
| Total | R$ 156,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESIIDADES DESTA SECRETARIA. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018. | 15/01/2019 | 15010006 | R$ 78,10 |
| SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESIIDADES DESTA SECRETARIA. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018. | 15/01/2019 | 15010007 | R$ 78,10 |
| Total | R$ 156,20 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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