info Empenho
Número
06120001/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
06/12/2017
Valor
R$ 2.079,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
DESENVOLVER AÇÕES COM APOIO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE), DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I DESTE EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.230.868/0001-71
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
058/2017-SESEC
Data Assinatura
04/12/2017
Vigência
04/12/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 2.079,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESODORIZADOR DE AR 400ML | R$ 7,54 | 158,000000 | R$ 1.191,32 |
| 2 | CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML | R$ 2,45 | 14,000000 | R$ 34,30 |
| 3 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30 METROS PCT C/64 ROLOS | R$ 54,85 | 14,000000 | R$ 767,90 |
| 4 | SACO PARA LIXO 200 LITROS MED 90 X 110CM | R$ 28,76 | 3,000000 | R$ 86,28 |
| Total | R$ 2.079,80 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 06/07/2018 | R$ 2.079,80 |
| Total | R$ 2.079,80 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE), DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I DESTE EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. | 21/11/2018 | 21110083 | R$ 2.079,80 |
| Total | R$ 2.079,80 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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