info Empenho
Número
06110061/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/11/2023
Valor
R$ 1.702,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ) DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 479/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE197/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/01/2022
Data Publicação
29/11/2021
Valor Estimado
R$ 166.600,00
Valor Total
R$ 146.000,00
assignment Contrato
Número
0479/2022-SMS
Data Assinatura
22/12/2022
Vigência
22/12/2022 - 21/12/2023
Valor Total
R$ 5.106,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | R$ 8,51 | 75,000000 | R$ 638,25 |
| 2 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | R$ 8,51 | 125,000000 | R$ 1.063,75 |
| Total | R$ 1.702,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19422
Data: 20/12/2023
Valor: R$ 1.702,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ) DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 479/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 6840 | Data Emissão: 19/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 1.702,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.702,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230093981236 | Chave Acesso: 23231210616533000156550010000068401538645267 | Chave Verific: 23231210616533000156550010000068401538645267 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | PACOTE | 75.0000 | R$ 8,51 | R$ 638,25 |
| 002 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | PACOTE | 125.0000 | R$ 8,51 | R$ 1.063,75 |
Total Geral: R$ 1.702,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.702,00 |
| Total | R$ 1.702,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ) DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 479/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 06/03/2024 | 06030011 | R$ 1.702,00 |
| Total | R$ 1.702,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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