info Empenho
Número
06110053/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/11/2017
Valor
R$ 348,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE AGUA MINERAL-20 LITROS PARA ATENDER A ESCOLA DE F. EM SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.135.829/0001-88
library_books Licitação
Número
PP156/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/01/2017
Data Publicação
21/12/2016
Valor Estimado
R$ 103.070,00
Valor Total
R$ 73.590,00
assignment Contrato
Número
01/2017
Data Assinatura
21/02/2017
Vigência
02/03/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 38.000,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 4,35 | 80,000000 | R$ 348,00 |
| Total | R$ 348,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16010
Data: 15/12/2017
Valor: R$ 348,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 1616 | Data Emissão: 15/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 348,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 348,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170076291947 | Chave Acesso: 23171206135829000188550010000016161000360024 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 348,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 348,00 |
| Total | R$ 348,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE AGUA MINERAL-20 LITROS PARA ATENDER A ESCOLA DE F. EM SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 01/02/2018 | 01020031 | R$ 348,00 |
| Total | R$ 348,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})