info Empenho
Número
06110052/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/11/2017
Valor
R$ 622,25
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AO EVENTO ''SEMANA DO ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.145.556/0001-88
library_books Licitação
Número
PP022/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/04/2017
Data Publicação
24/03/2017
Valor Estimado
R$ 2.694.333,60
Valor Total
R$ 490.432,30
assignment Contrato
Número
059/2017
Data Assinatura
05/05/2017
Vigência
12/05/2017 - 01/05/2018
Valor Total
R$ 493.799,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONFEC. DE BANNER TAM. 120 X 90 4 X 0 COR EM LONA CANALETA | R$ 29,75 | 15,000000 | R$ 446,25 |
| 2 | CONFEC. DE FOLDER 2 DOBRA 30 X 21CM 4 X 4 COR PAPEL COUCHÊ 150G ARTE PRONTA E VARIADAS | R$ 0,11 | 1.600,000000 | R$ 176,00 |
| Total | R$ 622,25 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15096
Data: 12/12/2017
Valor: R$ 622,25
Descrição / Justificativa:
| Número: 1268 | Data Emissão: 12/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 622,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 622,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 8628 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: S1TJYWSZ | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 622,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 622,25 |
| Total | R$ 622,25 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AO EVENTO ''SEMANA DO ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO. | 01/02/2018 | 01020029 | R$ 622,25 |
| Total | R$ 622,25 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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