info Empenho
Número
06110036/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
06/11/2017
Valor
R$ 4.273,04
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E APOIO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDENS DE COMPRA EXPEDIDAS EM ANEXO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
017/2017-STDE
Data Assinatura
01/09/2017
Vigência
01/09/2017 - 01/09/2018
Valor Total
R$ 8.546,08
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLIPS 2/0 - GALVANIZADO | R$ 1,03 | 19,000000 | R$ 19,57 |
| 2 | CLIPS 6/0 - GALVANIZADO | R$ 1,38 | 19,000000 | R$ 26,22 |
| 3 | GRAMPO TRILHO 80MM | R$ 6,12 | 10,000000 | R$ 61,20 |
| 4 | CLIPS 4/0 - GALVANIZADO | R$ 1,74 | 19,000000 | R$ 33,06 |
| 5 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL | R$ 20,15 | 4,000000 | R$ 80,60 |
| 6 | PINCEL MARCA TEXTO (FLUORESCENTE) - COR AMARELA | R$ 9,30 | 10,000000 | R$ 93,00 |
| 7 | CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE AGUA 18ML | R$ 9,33 | 2,000000 | R$ 18,66 |
| 8 | ALFINETE C/ CABEÇA EM AÇO Nº 28 | R$ 4,46 | 1,000000 | R$ 4,46 |
| 9 | ALFINETE EM METAL, NIQUELADO, C/ CABEÇA PLASTICA,TAM.03, COMP.10MM - CORES SORTIDAS | R$ 5,93 | 1,000000 | R$ 5,93 |
| 10 | ALMOFADA PARA CARIMBO TAM. MÉDIO, COR PRETA, ENTINTADA | R$ 2,69 | 5,000000 | R$ 13,45 |
| 11 | BLOCO ADESIVO 102X152MM - 100FLS | R$ 5,17 | 14,000000 | R$ 72,38 |
| 12 | BLOCO ADESIVO 76 X 102MM - 100FLS | R$ 1,91 | 14,000000 | R$ 26,74 |
| 13 | BLOCO DE PAPEL P/ FLIP CHART 65X98CM C/2 FUROS/PICOTADO | R$ 1,35 | 1,000000 | R$ 1,35 |
| 14 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7 - PRETA | R$ 27,77 | 1,000000 | R$ 27,77 |
| 15 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7 - VERMELHA | R$ 30,00 | 1,000000 | R$ 30,00 |
| 16 | CAPA PLASTICA EM PP PARA ENCADERNAÇÃO, A4 210X297MM, ESPESSURA 0,30MM | R$ 22,31 | 4,000000 | R$ 89,24 |
| 17 | ENVELOPE EM PAPEL OFFSET, TAM.176X250MM | R$ 29,07 | 10,000000 | R$ 290,70 |
| 18 | ESPIRAL PLASTICO PRETO EM PVC SEMIRRIGIDO 14MM CAP.100 FOLHAS | R$ 10,38 | 2,000000 | R$ 20,76 |
| 19 | ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA MED.101,6 X 33,9MM, 2 COLUNAS, 14 P/FOLHA | R$ 38,33 | 1,000000 | R$ 38,33 |
| 20 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M - LARGA | R$ 11,42 | 10,000000 | R$ 114,20 |
| 21 | FITA GOMADA P/ EMPACOTAMENTO, IMPERMEABILIZANTE, 38MM X 50M, RESISTENTE E FLEXIVE | R$ 29,66 | 11,000000 | R$ 326,26 |
| 22 | FLIP CHART- QUADRO BRANCO FIXADO NO FLIP, DOIS FUROS, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR, MED.65X98X170CM | R$ 50,00 | 1,000000 | R$ 50,00 |
| 23 | GRAMPEADOR DE METAL 23/10 | R$ 39,39 | 4,000000 | R$ 157,56 |
| 24 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 | R$ 13,31 | 4,000000 | R$ 53,24 |
| 25 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/8 | R$ 9,09 | 4,000000 | R$ 36,36 |
| 26 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM | R$ 2,99 | 4,000000 | R$ 11,96 |
| 27 | PASTA CATALOGO EM PAPELÃO REVESTIDO DE PVC COM 50 ENVELOPES PLASTICOS Nº 10 - PRETA | R$ 7,44 | 5,000000 | R$ 37,20 |
| 28 | PASTA CLASSIFICADORA DE PVC TRANSPARENTE, INCOLOR, C/ELASTICO, LARGURA 6CM | R$ 3,15 | 58,000000 | R$ 182,70 |
| 29 | PASTA DOCUMENTO EM CARTOLINA PLASTIFICADA, C/GRAMPO TRILHO DE AÇO INOX, SEM ABA E ELASTICO, MED.240X345MM | R$ 1,02 | 58,000000 | R$ 59,16 |
| 30 | PERFURADOR 02 FUROS PARA 20 FOLHAS | R$ 12,32 | 3,000000 | R$ 36,96 |
| 31 | PILHA PEQUENA ALCALINA AA | R$ 6,57 | 5,000000 | R$ 32,85 |
| 32 | PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE (AZUL) | R$ 32,00 | 1,000000 | R$ 32,00 |
| 33 | PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE (VERMELHO) | R$ 33,21 | 1,000000 | R$ 33,21 |
| 34 | PLASTICO P/PASTA, TIPO POLIETILENO DE ALTA TRANSPARÊNCIA, C/4 FUROS, MED.240X330MM | R$ 17,61 | 2,000000 | R$ 35,22 |
| 35 | PAPEL A4 210MM X 297MM 75G/M² BRANCO, RESMA C/500 | R$ 143,67 | 10,000000 | R$ 1.436,70 |
| 36 | ENVELOPE EM PAPEL OFFSET, TAM.114X162MM | R$ 9,72 | 10,000000 | R$ 97,20 |
| 37 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7 - AZUL | R$ 21,82 | 10,000000 | R$ 218,20 |
| 38 | COLCHETE FIXAÇÃO EM AÇO TAM.7 | R$ 3,92 | 2,000000 | R$ 7,84 |
| 39 | PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES EM POLIESTIRENO | R$ 8,00 | 5,000000 | R$ 40,00 |
| 40 | ESPIRAL PLASTICO PRETO EM PVC SEMIRRIGIDO 25MM CAP.200 FOLHAS | R$ 12,47 | 1,000000 | R$ 12,47 |
| 41 | PAPEL SULFITE A4 40 KG, 120G/M², BRANCO, RESMA C/500 FLS | R$ 308,33 | 1,000000 | R$ 308,33 |
| Total | R$ 4.273,04 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14317
Data: 05/12/2017
Valor: R$ 4.273,04
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E APOIO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDENS DE COMPRA EXPEDIDAS EM ANEXO.
| Número: 2611 | Data Emissão: 05/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 4.273,04 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.273,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170073744386 | Chave Acesso: 23171222864845000168550010000026110000026116 | Chave Verific: 23-1712-22.864.845/0001-68-55-001-000.002.611-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.273,04
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 4.273,04 |
| Total | R$ 4.273,04 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E APOIO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDENS DE COMPRA EXPEDIDAS EM ANEXO. | 22/02/2018 | 22020020 | R$ 4.273,04 |
| Total | R$ 4.273,04 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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