info Empenho
Número
06110033/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
06/11/2017
Valor
R$ 270.608,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
ESTORNO DO EMPENHO DE Nº 02060004, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE EDUCACAO MUNICIPAL. CONFORME RP008/2017-SME. QUE ORA CONTABILIZAMOS.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.634.834/0001-72
library_books Licitação
Número
RP008/2017-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
18/05/2017
Data Publicação
18/05/2017
Valor Estimado
R$ 270.608,00
Valor Total
R$ 270.608,00
assignment Contrato
Número
2017051801
Data Assinatura
18/05/2017
Vigência
18/05/2017 - 18/05/2018
Valor Total
R$ 270.608,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTANTE FACE DUPLA TOTALMENTE CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO ANTI-FERRUGINOSO E FOSTATILIZANTE | R$ 1.415,00 | 55,000000 | R$ 77.825,00 |
| 2 | EXPOSITOR PARA LIVROS E PERIODICOS DUPLO EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO | R$ 1.743,00 | 25,000000 | R$ 43.575,00 |
| 3 | CARRINHO PARA TRNSPORTE DE LIVROS EM CHAPA DE AÇO TUBO E MDF PARTES METALICAS COM TRATAMENTO QUIMICO ANTIFERRUGINOSO | R$ 1.268,00 | 6,000000 | R$ 7.608,00 |
| 4 | ARMARIO DUPLO COM 08 PORTAS EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR CARBONO COM DUA LATERIAS E UMA DIVISORIA VERTICAL | R$ 1.180,00 | 120,000000 | R$ 141.600,00 |
| Total | R$ 270.608,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13865 | ESTORNO DO EMPENHO DE Nº 02060004, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE EDUCACAO MUNICIPAL. CONFORME RP008/2017-SME. QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 06/11/2017 | 46027 | R$ 121.400,00 | |
| 13871 | ESTORNO DO EMPENHO DE Nº 02060004, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE EDUCACAO MUNICIPAL. CONFORME RP008/2017-SME. QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 06/11/2017 | 45976 | R$ 149.208,00 | |
| Total | R$ 270.608,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ESTORNO DO EMPENHO DE Nº 02060004, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE EDUCACAO MUNICIPAL. CONFORME RP008/2017-SME. QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 15/12/2017 | 15120091 | R$ 54.121,60 | |
| ESTORNO DO EMPENHO DE Nº 02060004, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE EDUCACAO MUNICIPAL. CONFORME RP008/2017-SME. QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 06/11/2017 | 06110011 | cancel | R$ 54.121,60 |
| Total | R$ 54.121,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 216.486,40 |
| Total | R$ 216.486,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| ESTORNO DO EMPENHO DE Nº 02060004, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE EDUCACAO MUNICIPAL. CONFORME RP008/2017-SME. QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 26/04/2018 | 26040082 | R$ 54.121,60 |
| ESTORNO DO EMPENHO DE Nº 02060004, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE EDUCACAO MUNICIPAL. CONFORME RP008/2017-SME. QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 22/03/2018 | 22030005 | R$ 54.121,60 |
| ESTORNO DO EMPENHO DE Nº 02060004, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE EDUCACAO MUNICIPAL. CONFORME RP008/2017-SME. QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 27/02/2018 | 27020009 | R$ 54.121,60 |
| ESTORNO DO EMPENHO DE Nº 02060004, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE EDUCACAO MUNICIPAL. CONFORME RP008/2017-SME. QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 24/01/2018 | 24010042 | R$ 54.121,60 |
| PAGAMENTO INDEVIDO Responsável: ELAINE LIMA |
26/04/2018 | - R$ 54.121,60 | |
| ESTORNO DO EMPENHO DE Nº 02060004, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE EDUCACAO MUNICIPAL. CONFORME RP008/2017-SME. QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 23/01/2018 | 23010001 | R$ 54.121,60 |
| Total | R$ 216.486,40 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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