info Empenho
Número
06110009/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
06/11/2024
Valor
R$ 740.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03090027 QUE TRATA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 740.000,00 | 1,000000 | R$ 740.000,00 |
| Total | R$ 740.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21469
Data: 27/12/2024
Valor: R$ 393.937,35
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03090027 QUE TRATA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 393.937,35 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 393.937,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 393.937,35 | R$ 393.937,35 |
Cód. Liquidação: 18492
Data: 19/11/2024
Valor: R$ 276.624,91
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03090027 QUE TRATA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 276.624,91 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 276.624,91 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 276.624,91 | R$ 276.624,91 |
Cód. Liquidação: 19764
Data: 29/11/2024
Valor: R$ 3.870,00
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03090027 QUE TRATA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.870,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.870,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 3.870,00 | R$ 3.870,00 |
Cód. Liquidação: 21737
Data: 27/12/2024
Valor: R$ 46.541,80
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03090027 QUE TRATA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 46.541,80 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 46.541,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 46.541,80 | R$ 46.541,80 |
Total Geral: R$ 720.974,06
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03090027 QUE TRATA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 27/12/2024 | 27120201 | R$ 393.937,35 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03090027 QUE TRATA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 29/11/2024 | 29110060 | R$ 276.624,91 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03090027 QUE TRATA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 30/12/2024 | 30120200 | R$ 46.541,80 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03090027 QUE TRATA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 11/12/2024 | 11120150 | R$ 3.870,00 | |
| Total | R$ 720.974,06 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO. | 30/12/2024 | 30120006 | R$ 19.025,94 |
| Total | R$ 19.025,94 | ||
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