info Empenho
Número
06110008/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
06/11/2017
Valor
R$ 1.097,61
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSTITUI OBJETO DESTE REGISTRO DE PRECOS PARA FATURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA), DE ACORDO COM AS ESPECIALIZACOES E QUANTITATIVOS PREVISTO NO EDITAL PARA O GABINETE DO PREFEITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
025/2017-GP
Data Assinatura
23/10/2017
Vigência
23/10/2017 - 23/10/2018
Valor Total
R$ 6.358,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESODORIZADOR DE AR 400ML | R$ 7,54 | 25,000000 | R$ 188,50 |
| 2 | DESINFETANTE 500ML | R$ 1,33 | 50,000000 | R$ 66,50 |
| 3 | DESODORIZADOR PASTILHA PARA SANITARIO | R$ 3,55 | 35,000000 | R$ 124,25 |
| 4 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8º INPM 96º GL 1000ML | R$ 4,13 | 45,000000 | R$ 185,85 |
| 5 | AGUA SANITARIA 5 LITROS | R$ 3,90 | 15,000000 | R$ 58,50 |
| 6 | PANO MULTI USO | R$ 2,57 | 15,000000 | R$ 38,55 |
| 7 | SACO PARA LIXO PRETO 60 LITROS | R$ 8,56 | 6,000000 | R$ 51,36 |
| 8 | ESTOPA ALGODÃO | R$ 1,12 | 2,000000 | R$ 2,24 |
| 9 | FLANELA EM TECIDO 45 X 60 CM | R$ 1,30 | 35,000000 | R$ 45,50 |
| 10 | LIMPADOR DE ALUMINIO 500 ML | R$ 1,06 | 30,000000 | R$ 31,80 |
| 11 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30 METROS PCT C/64 ROLOS | R$ 50,76 | 6,000000 | R$ 304,56 |
| Total | R$ 1.097,61 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14066
Data: 27/11/2017
Valor: R$ 1.097,61
Descrição / Justificativa: CONSTITUI OBJETO DESTE REGISTRO DE PRECOS PARA FATURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA), DE ACORDO COM AS ESPECIALIZACOES E QUANTITATIVOS PREVISTO NO EDITAL PARA O GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 2484 | Data Emissão: 25/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 1.097,61 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.097,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170071673343 | Chave Acesso: 23171122864845000168550010000024840000024840 | Chave Verific: 23-1711-22.864.845/0001-68-55-001-000.002.484-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.097,61
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONSTITUI OBJETO DESTE REGISTRO DE PRECOS PARA FATURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA), DE ACORDO COM AS ESPECIALIZACOES E QUANTITATIVOS PREVISTO NO EDITAL PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 13/12/2017 | 13120010 | R$ 1.097,61 | |
| Total | R$ 1.097,61 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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