info Empenho
Número
06110003/2025
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
06/11/2025
Valor
R$ 850.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Pessoal - Salários
Descrição/Objeto do Empenho
Valor correspondente ao pagamento de itens remuneratórios para o pessoal efetivo comissionado do SAAE de Sobral, referente ao mês de NOVEMBRO de 2025.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salarios para os servidores efetivos e comissionados | R$ 850.000,00 | 1,000000 | R$ 850.000,00 |
| Total | R$ 850.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17101
Data: 21/11/2025
Valor: R$ 822.655,40
Descrição / Justificativa: Valor correspondente ao pagamento de itens remuneratórios para o pessoal efetivo comissionado do SAAE de Sobral, referente ao mês de NOVEMBRO de 2025.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 822.655,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 822.655,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Salarios para os servidores efetivos e comissionados | MÊS | 1.0000 | R$ 850.000,00 | R$ 822.655,40 |
Cód. Liquidação: 17102
Data: 21/11/2025
Valor: R$ 17.793,65
Descrição / Justificativa: Valor correspondente ao pagamento de itens remuneratórios para o pessoal efetivo comissionado do SAAE de Sobral, referente ao mês de NOVEMBRO de 2025.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 17.793,65 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.793,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Salarios para os servidores efetivos e comissionados | MÊS | 1.0000 | R$ 850.000,00 | R$ 17.793,65 |
Cód. Liquidação: 18555
Data: 28/11/2025
Valor: R$ 412,50
Descrição / Justificativa: Valor correspondente ao pagamento de itens remuneratórios para o pessoal efetivo comissionado do SAAE de Sobral, referente ao mês de NOVEMBRO de 2025.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 412,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 412,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Salarios para os servidores efetivos e comissionados | MÊS | 1.0000 | R$ 850.000,00 | R$ 412,50 |
Total Geral: R$ 840.861,55
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor correspondente ao pagamento de itens remuneratórios para o pessoal efetivo comissionado do SAAE de Sobral, referente ao mês de NOVEMBRO de 2025. | 28/11/2025 | 28110003 | R$ 17.793,65 | |
| Valor correspondente ao pagamento de itens remuneratórios para o pessoal efetivo comissionado do SAAE de Sobral, referente ao mês de NOVEMBRO de 2025. | 10/12/2025 | 10120007 | R$ 412,50 | |
| Valor correspondente ao pagamento de itens remuneratórios para o pessoal efetivo comissionado do SAAE de Sobral, referente ao mês de NOVEMBRO de 2025. | 28/11/2025 | 28110002 | R$ 822.655,40 | |
| Total | R$ 840.861,55 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo deempenho | 01/12/2025 | 01120013 | R$ 9.138,45 |
| Total | R$ 9.138,45 | ||
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