info Empenho
Número
06110001/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
06/11/2023
Valor
R$ 3.480,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Material de Esgoto
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de mangueiras de sucção destinado a atender as demandas do SAAE de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.042.865/0001-06
library_books Licitação
Número
PE23001-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/07/2023
Data Publicação
06/03/2023
Valor Estimado
R$ 73.963,27
Valor Total
R$ 30.797,98
assignment Contrato
Número
0063/2023-SAAE
Data Assinatura
17/08/2023
Vigência
17/08/2023 - 17/08/2024
Valor Total
R$ 6.960,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGUEIRA PARA SUCÇÃO E DESCARGA, DIÂMETRO INTERNO 2". | R$ 870,00 | 4,000000 | R$ 3.480,00 |
| Total | R$ 3.480,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16952 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de mangueiras de sucção destinado a atender as demandas do SAAE de Sobral. | 17/11/2023 | 094 | R$ 3.480,00 | |
| Total | R$ 3.480,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de mangueiras de sucção destinado a atender as demandas do SAAE de Sobral. | 22/11/2023 | 22110001 | R$ 3.480,00 | |
| Total | R$ 3.480,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 28.563,47 |
| Total | R$ 28.563,47 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL SOB DEMANDA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 441/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 23/02/2024 | 23020195 | R$ 28.563,47 |
| Total | R$ 28.563,47 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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