info Empenho
Número
06100068/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/10/2023
Valor
R$ 1.996,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 223/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
59.403.410/0001-26
library_books Licitação
Número
PE23008-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/07/2023
Data Publicação
10/01/2023
Valor Estimado
R$ 57.827,28
Valor Total
R$ 17.375,76
assignment Contrato
Número
0223/2023-SMS
Data Assinatura
26/09/2023
Vigência
28/09/2023 - 27/09/2024
Valor Total
R$ 5.269,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMINULA, VIDRO, 24X50MM, ESPESSURA 0,10 A 0,20MM, CAIXA COM 100 UNIDADES. | R$ 8,51 | 150,000000 | R$ 1.276,50 |
| 2 | PIPETA PASTEUR COM NO MÍNIMO 3 ML, GRADUADA. | R$ 0,12 | 6.000,000000 | R$ 720,00 |
| Total | R$ 1.996,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18774
Data: 15/12/2023
Valor: R$ 1.996,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 223/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 11392 | Data Emissão: 27/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 1.996,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.996,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/11/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135232069718965 | Chave Acesso: 35231159403410000126550010000113921125175089 | Chave Verific: 35231159403410000126550010000113921125175089 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LAMINULA, VIDRO, 24X50MM, ESPESSURA 0,10 A 0,20MM, CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 150.0000 | R$ 8,51 | R$ 1.276,50 |
| 002 | PIPETA PASTEUR COM NO MÍNIMO 3 ML, GRADUADA. | UNIDADE | 6000.0000 | R$ 0,12 | R$ 720,00 |
Total Geral: R$ 1.996,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.996,50 |
| Total | R$ 1.996,50 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 223/2023 E PMS 2022-2025. | 06/03/2024 | 06030013 | R$ 1.996,50 |
| Total | R$ 1.996,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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