info Empenho
Número
06100026/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
06/10/2023
Valor
R$ 147,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SABONETE LÍQUIDO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SEFIN, SITUADA NO 4º ANDAR DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PE22008-SEPLAG E CONTRATO N° 03/2023-SEFIN
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22008-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2022
Data Publicação
03/03/2022
Valor Estimado
R$ 723.846,75
Valor Total
R$ 409.823,53
assignment Contrato
Número
03/2023-SEFIN
Data Assinatura
07/03/2023
Vigência
07/03/2023 - 07/03/2024
Valor Total
R$ 906,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABONETE LIQUIDO COM ATIVIDADE ANTISSEPTICA COMPROVADA, PARA SER UTILIZADO DIARIAMENTE NA ASSEPSIA DAS MÃOS. BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 21,00 | 6,000000 | R$ 126,00 |
| 2 | SABONETE LIQUIDO COM ATIVIDADE ANTISSEPTICA COMPROVADA, PARA SER UTILIZADO DIARIAMENTE NA ASSEPSIA DAS MÃOS. BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 21,00 | 1,000000 | R$ 21,00 |
| Total | R$ 147,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18465
Data: 06/12/2023
Valor: R$ 147,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SABONETE LÍQUIDO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SEFIN, SITUADA NO 4º ANDAR DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PE22008-SEPLAG E CONTRATO N° 03/2023-SEFIN
| Número: 8310 | Data Emissão: 30/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 147,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 147,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230087633405 | Chave Acesso: 23231113150780000106550010000083101112856947 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SABONETE LIQUIDO COM ATIVIDADE ANTISSEPTICA COMPROVADA, PARA SER UTILIZADO DIARIAMENTE NA ASSEPSIA DAS MÃOS. BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 6.0000 | R$ 21,00 | R$ 126,00 |
| 002 | SABONETE LIQUIDO COM ATIVIDADE ANTISSEPTICA COMPROVADA, PARA SER UTILIZADO DIARIAMENTE NA ASSEPSIA DAS MÃOS. BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 1.0000 | R$ 21,00 | R$ 21,00 |
Total Geral: R$ 147,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SABONETE LÍQUIDO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SEFIN, SITUADA NO 4º ANDAR DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PE22008-SEPLAG E CONTRATO N° 03/2023-SEFIN | 22/12/2023 | 22120171 | R$ 147,00 | |
| Total | R$ 147,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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