info Empenho
Número
06100022/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
06/10/2025
Valor
R$ 528,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Referente às despesas com aquisições material de limpeza e produção de higienização III, conforme PE24007-SEPLAG e contrato nº043/2025-SEUMA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE24007-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2025
Data Publicação
26/12/2024
Valor Estimado
R$ 348.656,95
Valor Total
R$ 170.505,24
assignment Contrato
Número
043/25-SEUMA
Data Assinatura
23/07/2025
Vigência
23/07/2025 - 23/07/2026
Valor Total
R$ 528,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 16,50 | 12,000000 | R$ 198,00 |
| 2 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, | R$ 7,50 | 33,000000 | R$ 247,50 |
| 3 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 16,50 | 5,000000 | R$ 82,50 |
| Total | R$ 528,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17764
Data: 03/12/2025
Valor: R$ 528,00
Descrição / Justificativa: Referente às despesas com aquisições material de limpeza e produção de higienização III, conforme PE24007-SEPLAG e contrato nº043/2025-SEUMA.
| Número: 9828 | Data Emissão: 02/12/2025 | Doc. Ref.: 202512 | Valor Bruto: R$ 528,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 528,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/12/2025 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250123381835 | Chave Acesso: 23251213150780000106550010000098281711658275 | Chave Verific: 23251213150780000106550010000098281711658275 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, | PACOTE | 33.0000 | R$ 7,50 | R$ 247,50 |
| 002 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 12.0000 | R$ 16,50 | R$ 198,00 |
| 003 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 5.0000 | R$ 16,50 | R$ 82,50 |
Total Geral: R$ 528,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente às despesas com aquisições material de limpeza e produção de higienização III, conforme PE24007-SEPLAG e contrato nº043/2025-SEUMA. | 17/12/2025 | 17120096 | R$ 528,00 | |
| Total | R$ 528,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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