info Empenho
Número
06100012/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
06/10/2022
Valor
R$ 1.424,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
PROJETO DE ESTÁGIO MUNICIPAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA USO DA COORDENADORIA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NAS AÇÕES DE CAPACITAÇÕES NA ÁREA DA BELEZA.
Função
Trabalho
Subfunção
Fomento ao Trabalho
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.852.310/0001-59
library_books Licitação
Número
DP22014-STDE
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
29/09/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 8.234,74
Valor Total
R$ 8.234,74
assignment Contrato
Número
0085/2022-STDE
Data Assinatura
05/10/2022
Vigência
05/10/2022 - 05/10/2023
Valor Total
R$ 1.424,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESILHAS BICO DE PATO, COMPOSIÇÃO PLÁTICO. TAMANHO: 13CM X 1,60 CM. | R$ 5,98 | 5,000000 | R$ 29,90 |
| 2 | ÓLEO REPARADOR DE FIOS E PONTAS, 100ML. | R$ 26,00 | 5,000000 | R$ 130,00 |
| 3 | DEFRIZANTE MODELADOR SUPER LISO 400 ML. | R$ 26,40 | 10,000000 | R$ 264,00 |
| 4 | LAPIS DELINEADOR PARA OLHOS, COR PRETA, CONTEUDO NO MÍNIMO 1,3G. | R$ 12,45 | 5,000000 | R$ 62,25 |
| 5 | ESCOVA DE CABELO PROFISSIONAL. | R$ 62,08 | 5,000000 | R$ 310,40 |
| 6 | FIXADOR DE MAQUIAGEM, COR NEUTRA. | R$ 15,55 | 2,000000 | R$ 31,10 |
| 7 | HENNA PARA SOBRANCELHAS CORES VARIADAS (CASTANHO CLARO, CASTANHO MÉDIO, CASTANHO ESCURO, PRETO, LOURO ESCURO). | R$ 38,35 | 15,000000 | R$ 575,25 |
| 8 | APONTADOR DE LÁPIS PARA MAQUIAGEM, TAMANHO: MINIMO DE 2CM. | R$ 5,30 | 4,000000 | R$ 21,20 |
| Total | R$ 1.424,10 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18993 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA USO DA COORDENADORIA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NAS AÇÕES DE CAPACITAÇÕES NA ÁREA DA BELEZA. | 10/10/2022 | 959196 | R$ 1.424,10 | |
| Total | R$ 1.424,10 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA USO DA COORDENADORIA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NAS AÇÕES DE CAPACITAÇÕES NA ÁREA DA BELEZA. | 28/10/2022 | 28100044 | R$ 1.424,10 | |
| Total | R$ 1.424,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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