info Empenho
Número
06100008/2025
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
06/10/2025
Valor
R$ 160.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Obrigações Patronais
Descrição/Objeto do Empenho
Valor referente a contribuição previdenciária do empregador sobre a folha de pagamento dos servidores.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.394.460/0058-87
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | INSS sobre a folha de pagamento dos servidores | R$ 160.000,00 | 1,000000 | R$ 160.000,00 |
| Total | R$ 160.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14287
Data: 13/10/2025
Valor: R$ 158.740,28
Descrição / Justificativa: Valor referente a contribuição previdenciária do empregador sobre a folha de pagamento dos servidores.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 158.740,28 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 158.740,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 123456 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | INSS sobre a folha de pagamento dos servidores | UNIDADE | 1.0000 | R$ 158.740,28 | R$ 158.740,28 |
Total Geral: R$ 158.740,28
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor referente a contribuição previdenciária do empregador sobre a folha de pagamento dos servidores. | 20/10/2025 | 20100009 | R$ 158.740,28 | |
| Total | R$ 158.740,28 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 10/10/2025 | 10100005 | R$ 1.259,72 |
| Total | R$ 1.259,72 | ||
}})
}})
}})
}})
}})