info Empenho
Número
06100007/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
06/10/2023
Valor
R$ 86,14
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - SABÃO EM PÓ - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME PE22026-SEPLAG E CONTRATO Nº 15/2023-SEFIN
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
37.627.260/0001-00
library_books Licitação
Número
PE22026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/11/2022
Data Publicação
11/07/2022
Valor Estimado
R$ 2.181.463,05
Valor Total
R$ 930.176,02
assignment Contrato
Número
15/2023-SEFIN
Data Assinatura
28/03/2023
Vigência
28/03/2023 - 28/03/2024
Valor Total
R$ 215,35
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA. | R$ 43,07 | 2,000000 | R$ 86,14 |
| Total | R$ 86,14 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18933
Data: 14/12/2023
Valor: R$ 86,14
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - SABÃO EM PÓ - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME PE22026-SEPLAG E CONTRATO Nº 15/2023-SEFIN
| Número: 3422 | Data Emissão: 21/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 86,14 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 86,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/11/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230084520963 | Chave Acesso: 23231137627260000100550010000034221532457243 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA. | CAIXA | 2.0000 | R$ 43,07 | R$ 86,14 |
Total Geral: R$ 86,14
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - SABÃO EM PÓ - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME PE22026-SEPLAG E CONTRATO Nº 15/2023-SEFIN | 28/12/2023 | 28120263 | R$ 86,14 | |
| Total | R$ 86,14 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
