info Empenho
Número
06090110/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
06/09/2024
Valor
R$ 7.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
SERVICOS EM VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE FROTA, PARA A (MANUTENÇÃO) PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME O CONTRATO Nº 406/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
0406/2022-SMS
Data Assinatura
10/10/2022
Vigência
10/10/2022 - 09/10/2025
Valor Total
R$ 10.200.000,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 7.000,00 | 1,000000 | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 7.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19687
Data: 27/11/2024
Valor: R$ 2.099,16
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE FROTA, PARA A (MANUTENÇÃO) PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME O CONTRATO Nº 406/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
| Número: 725704 | Data Emissão: 01/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 2.099,16 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.099,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 113D.0771.3687.6692099-S | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.099,16 | R$ 2.099,16 |
Cód. Liquidação: 16512
Data: 25/10/2024
Valor: R$ 1.317,97
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE FROTA, PARA A (MANUTENÇÃO) PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME O CONTRATO Nº 406/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
| Número: 714091 | Data Emissão: 01/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 1.317,97 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.317,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 211R.8038.8829.3236999-Q | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.317,97 | R$ 1.317,97 |
Total Geral: R$ 3.417,13
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE FROTA, PARA A (MANUTENÇÃO) PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME O CONTRATO Nº 406/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025. | 13/12/2024 | 13120247 | R$ 2.099,16 | |
| SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE FROTA, PARA A (MANUTENÇÃO) PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME O CONTRATO Nº 406/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025. | 07/11/2024 | 07110030 | R$ 1.317,97 | |
| Total | R$ 3.417,13 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/12/2024 | 02120073 | R$ 3.582,87 |
| Total | R$ 3.582,87 | ||
}})
}})
}})
}})
}})