info Empenho
Número
06090104/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
06/09/2024
Valor
R$ 202,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - sacos de lixo - DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PE22031/2022-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22031-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/04/2023
Data Publicação
01/08/2022
Valor Estimado
R$ 1.082.987,55
Valor Total
R$ 390.060,32
assignment Contrato
Número
21/2024-SEPLAG
Data Assinatura
02/05/2024
Vigência
02/05/2024 - 02/05/2025
Valor Total
R$ 1.199,90
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 16,90 | 12,000000 | R$ 202,80 |
| Total | R$ 202,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17070
Data: 05/11/2024
Valor: R$ 202,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - sacos de lixo - DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PE22031/2022-SEPLAG.
| Número: 9102 | Data Emissão: 28/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 202,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 202,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/10/2024 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240061616321 | Chave Acesso: 23241013150780000106550010000091021417869333 | Chave Verific: 23241013150780000106550010000091021417869333 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 12.0000 | R$ 16,90 | R$ 202,80 |
Total Geral: R$ 202,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - sacos de lixo - DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PE22031/2022-SEPLAG. | 26/11/2024 | 26110050 | R$ 202,80 | |
| Total | R$ 202,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
