info Empenho
Número
06090085/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/09/2022
Valor
R$ 72.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 335/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.578.276/0001-14
library_books Licitação
Número
PE151/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/03/2022
Data Publicação
28/09/2021
Valor Estimado
R$ 1.881.876,00
Valor Total
R$ 1.164.037,50
assignment Contrato
Número
0335/2022-SMS
Data Assinatura
02/09/2022
Vigência
02/09/2022 - 01/09/2023
Valor Total
R$ 72.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORETISTERONA(ENANTATO) + ESTRADIOL(VALERATO), 50MG + 5MG, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA COM 1ML. | R$ 14,40 | 5.000,000000 | R$ 72.000,00 |
| Total | R$ 72.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21127
Data: 31/10/2022
Valor: R$ 72.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 335/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 17922 | Data Emissão: 20/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 72.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 72.000,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 20/10/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342220217773541 | Chave Acesso: 42221001578276000114550010000179221900004578 | Chave Verific: 42221001578276000114550010000179221900004578 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | NORETISTERONA(ENANTATO) + ESTRADIOL(VALERATO), 50MG + 5MG, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA COM 1ML. | AMPOLA | 5000.0000 | R$ 14,40 | R$ 72.000,00 |
Total Geral: R$ 72.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 72.000,00 |
| Total | R$ 72.000,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 335/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 02/02/2023 | 02020008 | R$ 72.000,00 |
| Total | R$ 72.000,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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