info Empenho
Número
06090084/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/09/2022
Valor
R$ 6.507,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 334/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE151/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/03/2022
Data Publicação
28/09/2021
Valor Estimado
R$ 1.881.876,00
Valor Total
R$ 1.164.037,50
assignment Contrato
Número
0334/2022-SMS
Data Assinatura
02/09/2022
Vigência
02/09/2022 - 01/09/2023
Valor Total
R$ 6.507,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORETISTERONA, 0,35 MG, COMPRIMIDO, CARTELA COM 35 COMPRIMIDOS. | R$ 7,23 | 900,000000 | R$ 6.507,00 |
| Total | R$ 6.507,00 | |||
remove remove remove
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21093
Data: 01/11/2022
Valor: R$ 2.834,16
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 334/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 50707 | Data Emissão: 20/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 2.834,16 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.834,16 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 20/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 4355503 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220095842389 | Chave Acesso: 26221003817043000152550010000507071092071714 | Chave Verific: 2622100381704300015255001000507071092071714 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | NORETISTERONA, 0,35 MG, COMPRIMIDO, CARTELA COM 35 COMPRIMIDOS. | CARTELA | 392.0000 | R$ 7,23 | R$ 2.834,16 |
Cód. Liquidação: 25919
Data: 21/12/2022
Valor: R$ 1.923,18
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 334/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 53173 | Data Emissão: 20/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 1.923,18 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.923,18 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 20/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 4355503 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 26221203817043000152550010000531731000683711 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | NORETISTERONA, 0,35 MG, COMPRIMIDO, CARTELA COM 35 COMPRIMIDOS. | CARTELA | 266.0000 | R$ 7,23 | R$ 1.923,18 |
Total Geral: R$ 4.757,34
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulação de saldo de empenho. | 30/12/2022 | 30120130 | R$ 1.749,66 |
| Total | R$ 1.749,66 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 4.757,34 |
| Total | R$ 4.757,34 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 334/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 03/03/2023 | 03030017 | R$ 4.757,34 |
| Total | R$ 4.757,34 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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