info Empenho
Número
06090008/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
06/09/2021
Valor
R$ 14.682,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DO TRANSP. SANITÁRIO- ATENÇAO BASICA
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
FORNECIMENTO DE (PEÇAS) GENUÍNAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O CONTRATO Nº 0135/2021 E PMS 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
0135/2021-SMS
Data Assinatura
14/05/2021
Vigência
14/05/2021 - 13/05/2023
Valor Total
R$ 691.179,82
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 14.682,00 | 1,000000 | R$ 14.682,00 |
| Total | R$ 14.682,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19748
Data: 08/11/2021
Valor: R$ 13.766,42
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE (PEÇAS) GENUÍNAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O CONTRATO Nº 0135/2021 E PMS 2018-2021.
| Número: 320377 | Data Emissão: 01/10/2021 | Doc. Ref.: 202110 | Valor Bruto: R$ 13.766,42 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.766,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 897Q.8133.1113.2589699-W | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 13.766,42 | R$ 13.766,42 |
Total Geral: R$ 13.766,42
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE (PEÇAS) GENUÍNAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O CONTRATO Nº 0135/2021 E PMS 2018-2021. | 24/11/2021 | 24110058 | R$ 13.766,42 | |
| Total | R$ 13.766,42 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 10/11/2021 | 10110001 | R$ 915,58 |
| Total | R$ 915,58 | ||
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