info Empenho
Número
06090002/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/09/2018
Valor
R$ 1.849,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
FORTALECER A POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, COFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.911.309/0001-52
library_books Licitação
Número
PE061/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/05/2018
Data Publicação
18/04/2018
Valor Estimado
R$ 560.930,00
Valor Total
R$ 80.739,28
assignment Contrato
Número
222/2018-SMS
Data Assinatura
21/08/2018
Vigência
21/08/2018 - 20/08/2019
Valor Total
R$ 16.560,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CILOSTAZOL 100MG | R$ 0,92 | 2.010,000000 | R$ 1.849,20 |
| Total | R$ 1.849,20 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14035
Data: 08/10/2018
Valor: R$ 1.849,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, COFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 144 | Data Emissão: 08/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 1.849,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 137076634 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.849,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/10/2018 | N° do CGF do Emitente: 204121 | UF do Emitente: ES | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 332180047126512 | Chave Acesso: 32181028911309000152550010000001441135290130 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 1.849,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.849,20 |
| Total | R$ 1.849,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, COFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 22/02/2019 | 22020074 | R$ 1.849,20 |
| Total | R$ 1.849,20 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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