info Empenho
Número
06080084/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/08/2019
Valor
R$ 2.240,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.523.905/0001-00
library_books Licitação
Número
PE023/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/04/2019
Data Publicação
21/03/2019
Valor Estimado
R$ 745.009,20
Valor Total
R$ 418.945,60
assignment Contrato
Número
0139/2019-SMS
Data Assinatura
12/06/2019
Vigência
12/06/2019 - 11/06/2020
Valor Total
R$ 84.096,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATETER INTRAVENOSO, POLIURETANO;VIALON, CALIBRE 22, LINHA RADIOPACA SEM EFEITO | R$ 0,64 | 3.500,000000 | R$ 2.240,00 |
| Total | R$ 2.240,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13727
Data: 16/09/2019
Valor: R$ 2.240,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 809 | Data Emissão: 29/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 2.240,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.240,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/08/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190056181474 | Chave Acesso: 23190827523905000100550010000008091000008099 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CATETER INTRAVENOSO, POLIURETANO;VIALON, CALIBRE 22, LINHA RADIOPACA SEM EFEITO | UNIDADE | 3500.0000 | R$ 0,64 | R$ 2.240,00 |
Total Geral: R$ 2.240,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 22/10/2019 | 22100021 | R$ 2.240,00 | |
| Total | R$ 2.240,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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