info Empenho
Número
06080079/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
06/08/2019
Valor
R$ 6.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 03070007 PARA SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO COMO A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANCA E CIDADANIA E POSSIVEIS ANEXOS, SOB O Nº DE CLIENTE 742357.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13814
Data: 03/10/2019
Valor: R$ 2.766,51
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 03070007 PARA SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO COMO A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANCA E CIDADANIA E POSSIVEIS ANEXOS, SOB O Nº DE CLIENTE 742357.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.766,51 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.766,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14745
Data: 23/10/2019
Valor: R$ 3.733,49
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 03070007 PARA SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO COMO A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANCA E CIDADANIA E POSSIVEIS ANEXOS, SOB O Nº DE CLIENTE 742357.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.733,49 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.733,49 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 6.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 03070007 PARA SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO COMO A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANCA E CIDADANIA E POSSIVEIS ANEXOS, SOB O Nº DE CLIENTE 742357. | 14/10/2019 | 14100073 | R$ 2.766,51 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 03070007 PARA SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO COMO A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANCA E CIDADANIA E POSSIVEIS ANEXOS, SOB O Nº DE CLIENTE 742357. | 06/11/2019 | 06110017 | R$ 3.733,49 | |
| Total | R$ 6.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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