info Empenho
Número
06080079/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/08/2018
Valor
R$ 9.885,45
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMZ C. ARAGAO, EM SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.169.319/0001-50
library_books Licitação
Número
PE050/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/10/2017
Data Publicação
18/08/2017
Valor Estimado
R$ 799.606,65
Valor Total
R$ 48.591.266,55
assignment Contrato
Número
165/2017-SMS
Data Assinatura
26/12/2017
Vigência
05/01/2018 - 04/01/2019
Valor Total
R$ 150.968,35
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA 25G | R$ 0,19 | 500,000000 | R$ 95,00 |
| 2 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA 21G | R$ 0,19 | 1.000,000000 | R$ 190,00 |
| 3 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA 23G | R$ 0,19 | 2.000,000000 | R$ 388,60 |
| 4 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA 19G | R$ 0,20 | 1.000,000000 | R$ 196,30 |
| 5 | BISTURI DESCARTAVEL ESTRIL COM LAMINA DE AÇO INOXIDAVEL Nº 24 E CABO PLASTICO | R$ 0,22 | 1.000,000000 | R$ 220,00 |
| 6 | BISTURI DESCARTAVEL ESTRIL COM LAMINA DE AÇO INOXIDAVEL Nº 11 E CABO PLASTICO | R$ 0,22 | 500,000000 | R$ 110,00 |
| 7 | BISTURI DESCARTAVEL ESTRIL COM LAMINA DE AÇO INOXIDAVEL Nº 12 E CABO PLASTICO | R$ 0,22 | 500,000000 | R$ 110,00 |
| 8 | BISTURI DESCARTAVEL ESTRIL COM LAMINA DE AÇO INOXIDAVEL Nº 15 E CABO PLASTICO | R$ 0,22 | 1.000,000000 | R$ 220,00 |
| 9 | BISTURI DESCARTAVEL ESTRIL COM LAMINA DE AÇO INOXIDAVEL Nº 10 E CABO PLASTICO | R$ 0,22 | 500,000000 | R$ 110,00 |
| 10 | LUVA CIRURGICA ESTERIL EM LATEX TAM 8,0 | R$ 0,86 | 500,000000 | R$ 430,15 |
| 11 | COMPRESSA CIR. DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5CM COM 8 DOBRAS E 5 CAMADAS 11 FIOS/CM² | R$ 7,72 | 1.000,000000 | R$ 7.720,00 |
| 12 | ETER COMERCIAL | R$ 19,08 | 5,000000 | R$ 95,40 |
| Total | R$ 9.885,45 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11112
Data: 05/09/2018
Valor: R$ 1.395,45
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMZ C. ARAGAO, EM SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 107 | Data Emissão: 05/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 1.395,45 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.395,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/09/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180055372505 | Chave Acesso: 23180914169319000150550010000001071000001076 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12368
Data: 25/09/2018
Valor: R$ 5.749,40
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMZ C. ARAGAO, EM SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 117 | Data Emissão: 25/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 5.749,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.749,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/09/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180060071469 | Chave Acesso: 23180914169319000150550010000001171000001170 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13955
Data: 25/10/2018
Valor: R$ 2.740,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMZ C. ARAGAO, EM SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 136 | Data Emissão: 25/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 2.740,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.740,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/10/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180067403800 | Chave Acesso: 23181014169319000150550010000001361000001361 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 9.885,45
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMZ C. ARAGAO, EM SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 26/12/2018 | 26120056 | R$ 1.395,45 | |
| Total | R$ 1.395,45 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 8.490,00 |
| Total | R$ 8.490,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMZ C. ARAGAO, EM SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 15/04/2019 | 15040067 | R$ 5.749,40 |
| AQUISICAO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMZ C. ARAGAO, EM SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 15/04/2019 | 15040065 | R$ 2.740,60 |
| Total | R$ 8.490,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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