info Empenho
Número
06080066/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
06/08/2018
Valor
R$ 561,94
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA), DE ACORDO COM PE029/2017 - CONTRATO 027/2017-SECOG
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
027/2017-SECOG
Data Assinatura
25/10/2017
Vigência
25/10/2017 - 25/10/2018
Valor Total
R$ 4.435,38
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE SINTETICA A BASE DE ESPUMA COM BACTERICIDA DIM.110 X 75 20MM | R$ 0,42 | 22,000000 | R$ 9,24 |
| 2 | PANO DE PRATO EM ALGODÃO ALVEJADO SEM ESTAMPA BORDAS COM ACABAMENTO 68CM X 40CM COR BRANCO | R$ 1,89 | 10,000000 | R$ 18,90 |
| 3 | PAPEL TOALHA COM 60 TOALHA 21,0CM X 20,0CM | R$ 2,83 | 113,000000 | R$ 319,79 |
| 4 | SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS MED 90 X 90CM | R$ 15,29 | 9,000000 | R$ 137,61 |
| 5 | LIMPADOR INSTATANEO MULTIUSO DESENGORDURANTE 500ML | R$ 1,91 | 40,000000 | R$ 76,40 |
| Total | R$ 561,94 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10046
Data: 21/08/2018
Valor: R$ 405,43
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA), DE ACORDO COM PE029/2017 - CONTRATO 027/2017-SECOG
| Número: 3296 | Data Emissão: 17/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 405,43 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 405,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180050755516 | Chave Acesso: 23180810616533000156550010000032960000032960 | Chave Verific: 23-1808-10.616.533/0001-56-55-001-000.003.296-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10047
Data: 21/08/2018
Valor: R$ 137,61
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA), DE ACORDO COM PE029/2017 - CONTRATO 027/2017-SECOG
| Número: 3295 | Data Emissão: 17/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 137,61 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 137,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180050752660 | Chave Acesso: 23180810616533000156550010000032950000032955 | Chave Verific: 23-1808-10.616.533/0001-56-55-001-000.003.295-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10048
Data: 21/08/2018
Valor: R$ 18,90
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA), DE ACORDO COM PE029/2017 - CONTRATO 027/2017-SECOG
| Número: 3294 | Data Emissão: 17/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 18,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180050748268 | Chave Acesso: 23180810616533000156550010000032940000032940 | Chave Verific: 23-1808-10.616.533/0001-56-55-001-000.003.294-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 561,94
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA), DE ACORDO COM PE029/2017 - CONTRATO 027/2017-SECOG | 03/09/2018 | 03090020 | R$ 561,94 | |
| Total | R$ 561,94 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
