info Empenho
Número
06080065/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/08/2019
Valor
R$ 61.700,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.130.979/0001-79
library_books Licitação
Número
PE021/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2019
Data Publicação
11/03/2019
Valor Estimado
R$ 1.134.974,40
Valor Total
R$ 644.523,60
assignment Contrato
Número
0158/2019-SMS
Data Assinatura
28/06/2019
Vigência
28/06/2019 - 27/06/2020
Valor Total
R$ 108.072,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGULHA DESCARTAVEL, BIANGULADO, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, CONECTOR, CODIFICADO | R$ 0,06 | 60.000,000000 | R$ 3.600,00 |
| 2 | AGULHA DESCARTAVEL, 20X5,5, CANULA ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETA | R$ 0,07 | 20.000,000000 | R$ 1.400,00 |
| 3 | AGULHA DESCARTAVEL, 40X12, ACO INOXIDAVEL, CANULA DE ACO INOXIDAVEL, SILICONISAD | R$ 0,07 | 60.000,000000 | R$ 4.200,00 |
| 4 | SERINGA, INSULINA, PVC, GRADUACAO 50 UI, COM AGULHA 8,0 X 0,3 MM, CALIBRE 30 G, | R$ 0,35 | 150.000,000000 | R$ 52.500,00 |
| Total | R$ 61.700,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14174
Data: 03/10/2019
Valor: R$ 61.700,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 2748 | Data Emissão: 26/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 61.700,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 133016394 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 61.700,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/08/2019 | N° do CGF do Emitente: 1494 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143190156281967 | Chave Acesso: 43190827130979000179550010000027481182006134 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGULHA DESCARTAVEL, BIANGULADO, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, CONECTOR, CODIFICADO | UNIDADE | 60000.0000 | R$ 0,06 | R$ 3.600,00 |
| 002 | AGULHA DESCARTAVEL, 20X5,5, CANULA ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETA | UNIDADE | 20000.0000 | R$ 0,07 | R$ 1.400,00 |
| 003 | AGULHA DESCARTAVEL, 40X12, ACO INOXIDAVEL, CANULA DE ACO INOXIDAVEL, SILICONISAD | UNIDADE | 60000.0000 | R$ 0,07 | R$ 4.200,00 |
| 004 | SERINGA, INSULINA, PVC, GRADUACAO 50 UI, COM AGULHA 8,0 X 0,3 MM, CALIBRE 30 G, | UNIDADE | 150000.0000 | R$ 0,35 | R$ 52.500,00 |
Total Geral: R$ 61.700,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 05/12/2019 | 05120021 | R$ 61.700,00 | |
| Total | R$ 61.700,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
