info Empenho
Número
06080065/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
06/08/2018
Valor
R$ 951,14
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA), DE ACORDO COM PE029/2017 - CONTRATO 030/2017-SECOG
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.230.868/0001-71
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
030/2017-SECOG
Data Assinatura
25/10/2017
Vigência
25/10/2017 - 25/10/2018
Valor Total
R$ 11.825,48
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30 METROS PCT C/64 ROLOS | R$ 54,85 | 10,000000 | R$ 548,50 |
| 2 | SACO PARA LIXO 200 LITROS MED 90 X 110CM | R$ 28,76 | 14,000000 | R$ 402,64 |
| Total | R$ 951,14 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10368
Data: 28/08/2018
Valor: R$ 402,64
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA), DE ACORDO COM PE029/2017 - CONTRATO 030/2017-SECOG
| Número: 686 | Data Emissão: 22/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 402,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 402,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180051882325 | Chave Acesso: 23180826230868000171550010000006860000006860 | Chave Verific: 23-1808-26.230.868/0001-71-55-001-000.000.686-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10370
Data: 28/08/2018
Valor: R$ 548,50
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA), DE ACORDO COM PE029/2017 - CONTRATO 030/2017-SECOG
| Número: 688 | Data Emissão: 22/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 548,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 548,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180051893783 | Chave Acesso: 23180826230868000171550010000006880000006881 | Chave Verific: 23-1808-26.230.868/0001-71-55-001-000.000.688-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 951,14
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA), DE ACORDO COM PE029/2017 - CONTRATO 030/2017-SECOG | 11/09/2018 | 11090025 | R$ 951,14 | |
| Total | R$ 951,14 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
