info Empenho
Número
06080062/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/08/2019
Valor
R$ 5.980,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.659.691/0001-68
library_books Licitação
Número
PE021/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2019
Data Publicação
11/03/2019
Valor Estimado
R$ 1.134.974,40
Valor Total
R$ 644.523,60
assignment Contrato
Número
154/2019-SMS
Data Assinatura
25/06/2019
Vigência
25/06/2019 - 24/06/2020
Valor Total
R$ 11.592,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPRESSA DE GAZE, HIDROFILA,TECIDO 100% ALGODAO DERIVADO DE CELULOSE EM ATE 50% | R$ 0,46 | 13.000,000000 | R$ 5.980,00 |
| Total | R$ 5.980,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12909
Data: 02/09/2019
Valor: R$ 5.980,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 483 | Data Emissão: 28/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 5.980,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.980,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/08/2019 | N° do CGF do Emitente: 067280633 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190055726421 | Chave Acesso: 23190819659691000168550010000004831328294927 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COMPRESSA DE GAZE, HIDROFILA,TECIDO 100% ALGODAO DERIVADO DE CELULOSE EM ATE 50% | UNIDADE | 13000.0000 | R$ 0,46 | R$ 5.980,00 |
Total Geral: R$ 5.980,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 22/10/2019 | 22100015 | R$ 5.980,00 | |
| Total | R$ 5.980,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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