info Empenho
Número
06080028/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
06/08/2024
Valor
R$ 1.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas para pagamento de consumo de água/esgoto da Sede desta secretaria.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 1.000,00 | 1,000000 | R$ 1.000,00 |
| Total | R$ 1.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14732
Data: 01/10/2024
Valor: R$ 298,86
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas para pagamento de consumo de água/esgoto da Sede desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 298,86 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 298,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 298,86 | R$ 298,86 |
Cód. Liquidação: 15366
Data: 15/10/2024
Valor: R$ 555,16
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas para pagamento de consumo de água/esgoto da Sede desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 555,16 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 555,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 555,16 | R$ 555,16 |
Cód. Liquidação: 13706
Data: 17/09/2024
Valor: R$ 145,98
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas para pagamento de consumo de água/esgoto da Sede desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 145,98 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 145,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 145,98 | R$ 145,98 |
Total Geral: R$ 1.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas para pagamento de consumo de água/esgoto da Sede desta secretaria. | 27/09/2024 | 27090078 | R$ 145,98 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas para pagamento de consumo de água/esgoto da Sede desta secretaria. | 04/10/2024 | 04100040 | R$ 298,86 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas para pagamento de consumo de água/esgoto da Sede desta secretaria. | 17/10/2024 | 17100058 | R$ 555,16 | |
| Total | R$ 1.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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