info Empenho
Número
06080027/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
06/08/2024
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto das Estações da Juventude desta secretaria.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15364 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto das Estações da Juventude desta secretaria. | 15/10/2024 | R$ 1.903,70 | ||
| 14723 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto das Estações da Juventude desta secretaria. | 01/10/2024 | R$ 1.792,18 | ||
| 13312 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto das Estações da Juventude desta secretaria. | 10/09/2024 | R$ 1.304,12 | ||
| Total | R$ 5.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto das Estações da Juventude desta secretaria. | 17/10/2024 | 17100060 | R$ 1.903,70 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto das Estações da Juventude desta secretaria. | 03/10/2024 | 03100105 | R$ 1.792,18 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto das Estações da Juventude desta secretaria. | 19/09/2024 | 19090002 | R$ 1.304,12 | |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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