info Empenho
Número
06080023/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
06/08/2021
Valor
R$ 364.609,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIOS GUARDA VOLUMES), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME AD042/2021-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.634.834/0001-72
library_books Licitação
Número
AD042/21-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
26/07/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 633.843,00
Valor Total
R$ 633.843,00
assignment Contrato
Número
0078/2021-SME
Data Assinatura
26/07/2021
Vigência
26/07/2021 - 26/07/2022
Valor Total
R$ 633.843,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMÁRIO GUARDA VOLUMES. | R$ 3.646,09 | 100,000000 | R$ 364.609,00 |
| Total | R$ 364.609,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16283
Data: 22/09/2021
Valor: R$ 167.720,14
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIOS GUARDA VOLUMES), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME AD042/2021-SME.
| Número: 81735 | Data Emissão: 13/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 167.720,14 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 167.720,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 31790 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143210186225426 | Chave Acesso: 43210905634834000172550020000817351004310873 | Chave Verific: 43-2109-05.634.834/0001-72-55-002-000.081.735-100. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ARMÁRIO GUARDA VOLUMES. | UNIDADE | 46.0000 | R$ 3.646,09 | R$ 167.720,14 |
Cód. Liquidação: 16614
Data: 27/09/2021
Valor: R$ 196.888,86
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIOS GUARDA VOLUMES), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME AD042/2021-SME.
| Número: 81931 | Data Emissão: 16/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 196.888,86 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 196.888,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 31790 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143210189458910 | Chave Acesso: 43210905634834000172550020000819311004314099 | Chave Verific: 43-2109-05.634.834/0001-72-55-002-000.081.931-100. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ARMÁRIO GUARDA VOLUMES. | UNIDADE | 54.0000 | R$ 3.646,09 | R$ 196.888,86 |
Total Geral: R$ 364.609,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIOS GUARDA VOLUMES), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME AD042/2021-SME. | 11/11/2021 | 11110064 | R$ 196.888,86 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIOS GUARDA VOLUMES), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME AD042/2021-SME. | 11/11/2021 | 11110063 | R$ 167.720,14 | |
| Total | R$ 364.609,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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