info Empenho
Número
06070116/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/07/2022
Valor
R$ 59.114,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 414/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.600.270/0001-90
library_books Licitação
Número
PE074/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/09/2021
Data Publicação
01/06/2021
Valor Estimado
R$ 2.537.704,00
Valor Total
R$ 1.621.966,00
assignment Contrato
Número
414/2021-SMS
Data Assinatura
11/10/2021
Vigência
11/10/2021 - 10/10/2022
Valor Total
R$ 129.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMITRIPTILINA 25 MG. | R$ 0,09 | 540.000,000000 | R$ 48.600,00 |
| 2 | FUROSEMIDA 40MG. | R$ 0,07 | 150.200,000000 | R$ 10.514,00 |
| Total | R$ 59.114,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13925
Data: 01/09/2022
Valor: R$ 55.880,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 414/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 17263 | Data Emissão: 25/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 55.880,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 55.880,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 25/08/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220077698492 | Chave Acesso: 26220827600270000190550010000172631651252080 | Chave Verific: 26220827600270000190550010000172631651252080 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AMITRIPTILINA 25 MG. | COMPRIMIDO | 540000.0000 | R$ 0,09 | R$ 48.600,00 |
| 002 | FUROSEMIDA 40MG. | COMPRIMIDO | 104000.0000 | R$ 0,07 | R$ 7.280,00 |
Total Geral: R$ 55.880,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 414/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 27/10/2022 | 27100112 | R$ 55.880,00 | |
| Total | R$ 55.880,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 20/10/2022 | 20100007 | R$ 3.234,00 |
| Total | R$ 3.234,00 | ||
