info Empenho
Número
06070105/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/07/2022
Valor
R$ 28.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0077/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.856.593/0001-66
library_books Licitação
Número
PE008/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/04/2021
Data Publicação
26/01/2021
Valor Estimado
R$ 2.175.176,16
Valor Total
R$ 1.284.775,20
assignment Contrato
Número
0077/2022-SMS
Data Assinatura
15/03/2022
Vigência
15/03/2022 - 14/03/2023
Valor Total
R$ 192.150,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBUPROFENO, 600MG. | R$ 0,14 | 200.000,000000 | R$ 28.000,00 |
| Total | R$ 28.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14294
Data: 15/09/2022
Valor: R$ 28.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0077/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 996711 | Data Emissão: 24/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 28.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.000,00 | |
| Série NF: 3 | Data Limite para Expedição da NF: 24/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141220201313670 | Chave Acesso: 41220873856593000166550030009967111199777237 | Chave Verific: 41220873856593000166550030009967111997772372 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | IBUPROFENO, 600MG. | COMPRIMIDO | 200000.0000 | R$ 0,14 | R$ 28.000,00 |
Total Geral: R$ 28.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0077/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 23/11/2022 | 23110136 | R$ 28.000,00 | |
| Total | R$ 28.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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