info Empenho
Número
06070104/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/07/2022
Valor
R$ 41.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 404/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
31.905.076/0001-90
library_books Licitação
Número
PE074/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/09/2021
Data Publicação
01/06/2021
Valor Estimado
R$ 2.537.704,00
Valor Total
R$ 1.621.966,00
assignment Contrato
Número
404/2021-SMS
Data Assinatura
05/10/2021
Vigência
05/10/2021 - 04/10/2022
Valor Total
R$ 92.750,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | METILDOPA 250 MG. | R$ 0,45 | 20.000,000000 | R$ 9.000,00 |
| 2 | HIDROCLOROTIAZIDA, 25 MG. | R$ 0,04 | 800.000,000000 | R$ 32.000,00 |
| Total | R$ 41.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13927
Data: 24/08/2022
Valor: R$ 19.540,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 404/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 10991 | Data Emissão: 08/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 19.540,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.540,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 08/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 308833 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141220186364659 | Chave Acesso: 41220831905076000190550010000109911113869228 | Chave Verific: 41220831905076000190550010000109911113869228 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HIDROCLOROTIAZIDA, 25 MG. | COMPRIMIDO | 488500.0000 | R$ 0,04 | R$ 19.540,00 |
Cód. Liquidação: 14364
Data: 14/09/2022
Valor: R$ 12.460,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 404/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 11179 | Data Emissão: 25/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 12.460,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.460,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 25/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 308833 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141220202098813 | Chave Acesso: 41220831905076000190550010000111791137338555 | Chave Verific: 41220831905076000190550010000111791137338555 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HIDROCLOROTIAZIDA, 25 MG. | COMPRIMIDO | 311500.0000 | R$ 0,04 | R$ 12.460,00 |
Total Geral: R$ 32.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 404/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 16/11/2022 | 16110112 | R$ 12.460,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 404/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 16/11/2022 | 16110111 | R$ 19.540,00 | |
| Total | R$ 32.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 20/10/2022 | 20100006 | R$ 9.000,00 |
| Total | R$ 9.000,00 | ||
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