info Empenho
Número
06070102/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/07/2022
Valor
R$ 43.497,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 379/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.159.229/0001-76
library_books Licitação
Número
PE134/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2021
Data Publicação
19/11/2020
Valor Estimado
R$ 2.087.880,00
Valor Total
R$ 1.297.206,00
assignment Contrato
Número
0379/2021-SMS
Data Assinatura
28/09/2021
Vigência
28/09/2021 - 27/09/2022
Valor Total
R$ 129.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEFALEXINA 500MG. | R$ 0,27 | 161.100,000000 | R$ 43.497,00 |
| Total | R$ 43.497,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13323 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 379/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 08/08/2022 | 825303 | R$ 43.470,00 | |
| Total | R$ 43.470,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 379/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/09/2022 | 29090054 | R$ 43.470,00 | |
| Total | R$ 43.470,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO CONFORME OFICIO Nº 1817. | 31/08/2022 | 31080010 | R$ 27,00 |
| Total | R$ 27,00 | ||
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