info Empenho
Número
06070089/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/07/2022
Valor
R$ 7.146,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 172/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.718.661/0001-03
library_books Licitação
Número
PE22001-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/03/2022
Data Publicação
11/01/2022
Valor Estimado
R$ 259.142,40
Valor Total
R$ 133.079,40
assignment Contrato
Número
0172/2022-SMS
Data Assinatura
17/05/2022
Vigência
17/05/2022 - 16/05/2023
Valor Total
R$ 15.219,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RISPERIDONA, 1MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO 30ML. | R$ 11,91 | 600,000000 | R$ 7.146,00 |
| Total | R$ 7.146,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14293
Data: 14/09/2022
Valor: R$ 6.800,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 172/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 10914 | Data Emissão: 01/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 6.800,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.800,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: GO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 152225462597448 | Chave Acesso: 52220927718661000103550010000109141022110951 | Chave Verific: 52220927718661000103550010000109141022110951 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RISPERIDONA, 1MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO 30ML. | FRASCO | 570.9488 | R$ 11,91 | R$ 6.800,00 |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Cód. Liquidação: 21372
Data: 03/10/2022
Valor: R$ 6.800,61
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 172/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 10914 | Data Emissão: 01/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 6.800,61 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.800,61 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: GO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 1522254625974 | Chave Acesso: 52220927718661000103550010000109141022110951 | Chave Verific: 52220927718661000103550010000109141022110951 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RISPERIDONA, 1MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO 30ML. | FRASCO | 571.0000 | R$ 11,91 | R$ 6.800,61 |
Total Geral: R$ 6.800,61
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHOS | 09/11/2022 | 09110004 | R$ 345,39 |
| Total | R$ 345,39 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 6.800,61 |
| Total | R$ 6.800,61 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 172/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 02/03/2023 | 02030094 | R$ 6.800,61 |
| Total | R$ 6.800,61 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})