info Empenho
Número
06070083/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/07/2022
Valor
R$ 7.254,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 205/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.737.194/0001-54
library_books Licitação
Número
PE214/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/03/2022
Data Publicação
22/12/2021
Valor Estimado
R$ 503.963,90
Valor Total
R$ 198.265,70
assignment Contrato
Número
0205/2022-SMS
Data Assinatura
03/06/2022
Vigência
03/06/2022 - 02/06/2023
Valor Total
R$ 20.109,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL FILME PVC - CLORETO DE POLIVINILA, ROLO COM NO MÍNIMO 280 M X 28 CM. | R$ 40,30 | 180,000000 | R$ 7.254,00 |
| Total | R$ 7.254,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11421 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 205/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 27/07/2022 | 1254 | R$ 5.803,20 | |
| 14967 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 205/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 21/09/2022 | 1570 | R$ 1.450,00 | |
| 22944 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 205/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 30/11/2022 | 1570 | R$ 0,80 | |
| Total | R$ 7.254,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 205/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/12/2022 | 14120267 | R$ 0,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 205/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/12/2022 | 14120266 | R$ 1.450,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 205/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 28/09/2022 | 28090121 | R$ 5.803,20 | |
| Total | R$ 7.254,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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