info Empenho
Número
06070001/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/07/2026
Valor
R$ 73.008,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO 028/2024, INSTRUMENTO 1319375, MAPP 5244 FIRMADO JUNTO AO ESTADO E O MUNICIPIO DE SOBRAL.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.376.959/0001-26
library_books Licitação
Número
PE25019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/03/2026
Data Publicação
25/09/2025
Valor Estimado
R$ 4.324.260,20
Valor Total
R$ 2.555.960,75
assignment Contrato
Número
0041/26-SMS
Data Assinatura
29/04/2026
Vigência
29/04/2026 - 29/04/2027
Valor Total
R$ 140.400,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAIS PARA REIDRATACAO ORAL, GLICOSE, CLORETO DE SODIO, CLORETO DE POTASSIO, CITRATO DE SODIO DI-HIDRATADO, 27,9G, PÓ. | R$ 0,78 | 93.600,000000 | R$ 73.008,00 |
| Total | R$ 73.008,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13271
Data: 29/07/2026
Valor: R$ 73.008,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO 028/2024, INSTRUMENTO 1319375, MAPP 5244 FIRMADO JUNTO AO ESTADO E O MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: 24601 | Data Emissão: 06/07/2026 | Doc. Ref.: 202607 | Valor Bruto: R$ 73.008,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 73.008,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/07/2026 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 243260313002920 | Chave Acesso: 43260700376959000126550010000246011622513298 | Chave Verific: 43260700376959000126550010000246011622513298 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SAIS PARA REIDRATACAO ORAL, GLICOSE, CLORETO DE SODIO, CLORETO DE POTASSIO, CITRATO DE SODIO DI-HIDRATADO, 27,9G, PÓ. | ENVELOPE | 93600.0000 | R$ 0,78 | R$ 73.008,00 |
Total Geral: R$ 73.008,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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