info Empenho
Número
06060036/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
06/06/2017
Valor
R$ 200,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES ARTISTICAS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 06060024/2017 REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA.
Função
Cultura
Subfunção
Difusão Cultural
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.750.976/0001-35
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE ONIBUS | R$ 200,00 | 1,000000 | R$ 200,00 |
| Total | R$ 200,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6954
Data: 04/07/2017
Valor: R$ 200,00
Descrição / Justificativa: ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 06060024/2017 REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA.
| Número: 326 | Data Emissão: 04/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 200,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 200,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 16016 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: HHH5QZ98 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 200,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 06060024/2017 REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA. | 20/07/2017 | 20070036 | R$ 200,00 | |
| Total | R$ 200,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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